第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2022年度部門主要工作完成情況
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、項目支出決算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
呼和浩特民族學(xué)院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市，是內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬本科院校，內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)辦最早的一所民族院校，是自治區(qū)重點建設(shè)院校，自治區(qū)人民政府和國家民委共建高校。學(xué)校是在烏蘭夫同志的關(guān)懷支持下于1953年建立，時任自治區(qū)副主席兼任名譽校長。學(xué)校前身是內(nèi)蒙古蒙文專科學(xué)校和內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校，2000年合并組建了內(nèi)蒙古民族高等?？茖W(xué)校。2009年升格為本科院校，更名為呼和浩特民族學(xué)院。2016年順利通過教育部新建本科院校合格評估。學(xué)校始終堅守“為黨育人、為國育才”的初心使命，把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育作為學(xué)校發(fā)展最鮮艷的底色，努力使每一名同學(xué)成為鑄牢中華民族共同體意識的“播種者”和推動者。在70年的辦學(xué)進(jìn)程中，培養(yǎng)了4萬余名畢業(yè)生，他們扎根內(nèi)蒙古大地，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、邊疆繁榮穩(wěn)定等做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
學(xué)校設(shè)有17個二級學(xué)院，有教育學(xué)、數(shù)學(xué)2個國家民委重點學(xué)科，中國少數(shù)民族史、中國少數(shù)民族語言文學(xué)2個國家民委重點建設(shè)學(xué)科?，F(xiàn)開設(shè)42個本科專業(yè)、6個?？茖I(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋教育學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等8個學(xué)科門類。其中，數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)前教育2個專業(yè)為國家一流本科專業(yè)建設(shè)點，小學(xué)教育、學(xué)前教育、思想政治教育、計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、新聞學(xué)、翻譯等9個專業(yè)為自治區(qū)一流本科專業(yè)建設(shè)點?，F(xiàn)有14門自治區(qū)級一流課程、7門自治區(qū)級精品課程、10門自治區(qū)在線開放課程，2個自治區(qū)級實驗教學(xué)示范中心，93個教學(xué)實驗室、157個校外教學(xué)實習(xí)實訓(xùn)基地、73個校外教育見習(xí)基地、1個勞動教育基地、7個校企合作基地。學(xué)校榮獲“自治區(qū)高校教學(xué)質(zhì)量與改革工程建設(shè)先進(jìn)集體”，與內(nèi)蒙古師范大學(xué)等5所高校聯(lián)合培養(yǎng)了90名碩士研究生，積累了較豐富的研究生培養(yǎng)經(jīng)驗。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計47個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括11個黨群機構(gòu)、11個行政機構(gòu)、17個教學(xué)機構(gòu)、8個教輔機構(gòu)。本部門無下屬單位。
黨群部門包括：紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室、黨政辦公室（機關(guān)黨委）、黨委組織部（黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、黨校）、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委教師工作部、黨委學(xué)生工作部、巡察辦公室、工會、團(tuán)委、離退休人員工作處（離退休黨總支）。
行政部門：教務(wù)處、科技處、學(xué)生工作處（武裝部）、發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處、人事處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、審計處、招生就業(yè)處、保衛(wèi)處、后勤管理處。
教學(xué)部門：蒙古學(xué)學(xué)院（翻譯學(xué)院、翻譯研究中心）、文學(xué)院、外國語學(xué)院、新聞傳媒學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、音樂學(xué)院、體育學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、法學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、計算機科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、民族學(xué)學(xué)院（鑄牢中華民族共同體研究中心）。
教輔部門：圖書館、學(xué)報編輯部、教師發(fā)展與教學(xué)評估中心、對外合作與交流中心、信息中心、民族教育研究中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、檔案館（校史館）。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括呼和浩特民族學(xué)院部門本級，詳細(xì)情況見表：
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
呼和浩特民族學(xué)院部門（本級） |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2022年度部門主要工作完成情況
在學(xué)校黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門各學(xué)院的積極配合下，在全校師生員工的共同努力下，學(xué)校黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、各學(xué)院齊抓共管，接連取得各項優(yōu)異成績。
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)全面加強。扎實開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳，通過講黨課、做測試、開展文藝演出，激發(fā)廣大師生聽黨話、感黨恩、跟黨走的堅定決心，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。深入推進(jìn)思想建設(shè)和校園文化建設(shè)，立項課程思政示范學(xué)院1個、骨干教師團(tuán)隊3個、示范課程13門。打贏校園疫情防控總體戰(zhàn)，落實落細(xì)各項政策措施，各級黨組織和黨員干部積極響應(yīng)校黨委號召，帶頭參加疫情防控工作，經(jīng)過師生共同努力，按時完成校園陽性病例清零和學(xué)生返鄉(xiāng)工作。制定學(xué)?！都訌姾透倪M(jìn)新時代民族工作的意見》，學(xué)校1名干部獲評自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)個人，入圍“第十批全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)示范單位”。內(nèi)部治理體系日趨完善，學(xué)?！敖趧忧鍐沃贫忍剿鳌焙汀按髮W(xué)體育8+2模式課程改革”獲批為自治區(qū)深化新時代教育評價改革試點項目。
2022年度我校招生人數(shù)2997人，培養(yǎng)的畢業(yè)生人數(shù)2494人，在校生人數(shù)10483人，其中本科生9391人，專科生1092人。專業(yè)建設(shè)再創(chuàng)佳績，學(xué)前教育專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點，思想政治教育、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)獲批自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設(shè)點。對15個新增學(xué)士學(xué)位授權(quán)專業(yè)進(jìn)行評估審核，制定學(xué)?！稁煼额悓I(yè)認(rèn)證工作實施方案》。教學(xué)質(zhì)量再創(chuàng)新成效，教師榮獲自治區(qū)青年教師教學(xué)技能大賽一等獎、自治區(qū)教學(xué)成果一等獎、自治區(qū)教師教學(xué)創(chuàng)新比賽二等獎，學(xué)生考取碩士研究生人數(shù)比上一年提高41個百分點。申碩工作扎實推進(jìn)，確定申報學(xué)位授權(quán)點，組織教師赴自治區(qū)各盟市旗縣進(jìn)行暑期考察調(diào)研?？蒲袑嵙Ψ€(wěn)步提升，全年教師發(fā)表論文224篇，出版專著教材13部，獲批實用型新型專利9項，建立校級科研平臺5個。
學(xué)校進(jìn)一步加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實了立德樹人的根本任務(wù)，聚焦鑄牢中華民族共同體意識，統(tǒng)籌做好疫情防控和事業(yè)發(fā)展各項任務(wù)，圍繞自治區(qū)的“兩件大事”完成年度各項工作任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出決算總計29876.14萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加5247.97萬元，增長21.31%，變動原因：財政追加經(jīng)費3010.19萬元，其中人員經(jīng)費1900.70萬元，專項經(jīng)費1109.49萬元，占增加收入的57.36%；事業(yè)收入較預(yù)算收入增加523.12萬元，占增加收入的9.97%；其他收入較預(yù)算收入增加1274.81萬元，占增加收入的24.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)較預(yù)算收入增加439.85萬元，占增加收入的8.38%。2022年度收入、支出決算總計29876.14萬元。與上年決算相比，收、支總計減少2297.68萬元，減少7.14%，其中：
（一）收入決算總計29876.14萬元。包括：
1.本年收入決算合計29436.29萬元。與上年決算相比，減少2387.41萬元，減少7.50%，變動原因：主要由于財政專項撥款減少；其中財政撥款減少3856.59萬元，較上年減少15.20%；事業(yè)收入增加261.03萬元，較上年增加4.24%；其他收入增加1208.14萬元，較上年增加430.45%。
2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：未使用非財政撥款結(jié)余。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.85萬元。與上年決算相比，增加89.73萬元，增長25.63%，變動原因：增加財政應(yīng)返還額度。
（二）支出決算總計29876.14萬元。包括：
1.本年支出決算合計28488.91萬元。與上年決算相比，減少3245.06萬元，減少10.23%，變動原因：主要由于財政專項撥款減少。
2．結(jié)余分配0萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1387.23萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：財政應(yīng)返還額度47.03萬元，科研經(jīng)費、學(xué)生求職就業(yè)補貼等事項。與上年決算相比，增加947.38萬元，增長215.39%，變動原因：因疫情原因，部分項目未能按期支付。
二、收入決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計29436.29萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財政撥款收入21523.86萬元，占73.12%；
本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入6423.62萬元，占21.82%；
本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入1488.81萬元，占5.06%。
三、支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計28488.91萬元，其中：
本年基本支出22424.76萬元，占78.71%；
本年項目支出6064.15萬元，占21.29%；
本年上繳上級支出0萬元，占0%；
本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；
本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度財政撥款收入、支出決算總計21607.86萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加3094.19萬元，增長16.71%，變動原因：財政追加人員經(jīng)費及專項經(jīng)費，其中本年收入增加3010.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加84.00萬元；與上年決算相比，收、支總計各減少4122.70萬元，減少16.02%，變動原因：財政撥款收入較上年減少，其中本年收入減少3856.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少266.12萬元。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計21560.83萬元，其中：基本支出15496.68萬元，占71.87%；項目支出6064.15萬元，占28.13%。與年初預(yù)算相比，增加3047.16萬元，增長16.17%,變動原因：財政撥款追加人員經(jīng)費及專項經(jīng)費。
1.教育支出
決算支出16366.98萬元，年初預(yù)算14125.70萬元，與年初預(yù)算相比增加2241.28萬元。其中：
（1）高等教育。年初預(yù)算14125.70萬元，決算支出16366.98萬元，完成年初預(yù)算的115.87%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財政撥款追加人員經(jīng)費及專項經(jīng)費。
2.科學(xué)技術(shù)支出
決算支出252.93萬元，年初預(yù)算0萬元，與年初預(yù)算相比增加252.93萬元。其中：
（1）自然科學(xué)基金。年初預(yù)算0萬元，決算支出10.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加科研項目經(jīng)費；科研項目周期未完成，科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
（2）專項基礎(chǔ)科研。年初預(yù)算0萬元，決算支出172.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加高?；究蒲袠I(yè)務(wù)經(jīng)費。
（3）其他應(yīng)用研究支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出32.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：科研項目周期未完成，科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
（4）科技重大專項。年初預(yù)算0萬元，決算支出36.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財政應(yīng)返還額度繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)，使得相應(yīng)支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出
決算支出3119.17萬元，年初預(yù)算3221.97萬元，與年初預(yù)算相比減少102.80萬元。其中：
（1）引進(jìn)人才費用。年初預(yù)算10萬元，決算支出25.36萬元，完成年初預(yù)算的253.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：草原英才項目上年經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
（2）事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算240.97萬元，決算支出494.77萬元，完成年初預(yù)算的205.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財政追加離退休經(jīng)費。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算2071.00萬元，決算支出2008.40萬元，完成年初預(yù)算的96.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算900萬元，決算支出590.63萬元，完成年初預(yù)算的65.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
4.衛(wèi)生健康支出
決算支出1029.28萬元，年初預(yù)算1166.00萬元，與年初預(yù)算相比減少136.72萬元。其中：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算765.50萬元，決算支出654.82萬元，完成年初預(yù)算的85.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助。年初預(yù)算400.50萬元，決算支出349.45萬元，完成年初預(yù)算的87.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
（3）其他衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出25.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
住房保障支出
決算支出792.47萬元，年初預(yù)算0萬元，與年初預(yù)算相比增加792.47萬元。其中：
（1）住房公積金。年初預(yù)算0萬元，決算支出792.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15496.68萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費15040.39萬元，較上年增加4015.94萬元，主要原因是：增加人員經(jīng)費；主要包括：基本工資3325.60萬元、津貼補貼1364.00萬元、獎金1024.00萬元、社會保障繳費3664.86萬元、績效工資4349.67萬元、醫(yī)療費25.01萬元、住房公積金792.47萬元、離休費36.18萬元、退休費458.59萬元。
（二）公用經(jīng)費456.29萬元。較上年增長47.13萬元，主要原因是：運行費用增加；主要包括：辦公費6.29萬元、水費100萬元、電費150萬元、取暖費150萬元、維修（護(hù)）費50萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.8萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為3.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
2.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元車均購置費0.00萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年增加0.00萬元，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年增加0.00萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。2022年度政府性基金預(yù)算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。支出決算0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、關(guān)于2022年度項目支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度預(yù)算安排項目25個，項目預(yù)算總金額6111.18萬元。其中，財政本年撥款金額6027.18萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金 0萬元。本年項目支出6064.15萬元，年末財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金47.03萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算456.29萬元。比上年決算相比，增長47.13萬元萬元，增長11.52%，變動原因：運行費用增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度政府采購支出合計677.15萬元，其中：政府采購貨物支出435.64萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出241.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額504.80萬元，占政府采購支出合同總額的74.55%；其中：授予小微企業(yè)合同金額387.85萬元，占政府采購支出合同總額的57.28%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
呼和浩特民族學(xué)院截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備20臺（套），主要用于教學(xué)實驗，包括高效液相色譜儀、生物顯微鏡等；用于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專用服務(wù)器、存儲器、互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備等設(shè)備；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺，音樂會三角琴，主要用于學(xué)校日常音樂教學(xué)、大型演出等。
十四、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目22個，共涉及資金6041.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出772.91萬元，占項目支出總額的12.79%。重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展重點績效評價。從評價結(jié)果來看，由于受疫情影響，項目的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低，重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)績效評價結(jié)果為良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在在部門決算中對“重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)”、“支持地方高校改革發(fā)展資金”、“高校學(xué)生資助”3個一般公共預(yù)算項目，共3個項目的績效自評結(jié)果。
1.重點實驗室重點學(xué)科建設(shè)資金項目自評
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分83.27分，評價結(jié)果為良好。全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，實際預(yù)算執(zhí)行772.91萬元，預(yù)算執(zhí)行率為51.53%。項目績效目標(biāo)完成情況：新增2個實驗實訓(xùn)室，建設(shè)2個資源庫，設(shè)備購置驗收合格率100%，師生滿意度95%，有效促進(jìn)教學(xué)科研的專業(yè)水平和管理能力提升，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升，滿足未來5年的教學(xué)科研需求等。發(fā)現(xiàn)的問題：各學(xué)科穩(wěn)步發(fā)展，但是特色學(xué)科優(yōu)勢不足，需要進(jìn)一步加強學(xué)科建設(shè)，積極參與學(xué)科建設(shè)會議及學(xué)術(shù)研討，提升教學(xué)科研能力。
2.中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目自評
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分76.99分。全年預(yù)算數(shù)為2706萬元，執(zhí)行數(shù)為1865.89萬元，完成預(yù)算的68.95%。學(xué)校加強專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)國家級、省級一流專業(yè)建設(shè)點建設(shè)，有效地帶動其他專業(yè)的進(jìn)一步建設(shè)進(jìn)度；深化課程思政與思政課程協(xié)同育人效應(yīng)；保障正常教育教學(xué)工作，推進(jìn)專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化國家級、自治區(qū)級一流專業(yè)建設(shè)點與一流課程建設(shè)，以示范引領(lǐng)共促專業(yè)建設(shè)，強化課程建設(shè)。項目績效目標(biāo)完成情況：一流課程思政項目建設(shè)數(shù)量13個，成為學(xué)校一流專業(yè)建設(shè)樣板工程，受益學(xué)生10483人，公共服務(wù)運行保障率100%，促進(jìn)教學(xué)、科研、管理水平，推動社會教育事業(yè)發(fā)展。預(yù)算執(zhí)行未能實現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了840.11萬元，對支出情況進(jìn)行分析，提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.支持高等教育改革發(fā)展項目自評
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分86.77分。全年預(yù)算數(shù)為1039萬元，執(zhí)行數(shù)為495.76萬元，完成預(yù)算的47.72%。學(xué)科建設(shè)、申碩工作、電子信息中心建設(shè)項目、智能互動研討教室、硬件設(shè)施配備、科研經(jīng)費、實驗師教學(xué)設(shè)施配備、科研辦公設(shè)施設(shè)備費用、人才引進(jìn)費用等項目?？冃繕?biāo)完成情況：支持的學(xué)科數(shù)量8人，科研立項5個，滿足地方高?；巨k學(xué)條件，師生滿意度95%。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果
以“重點學(xué)科重點實驗室”項目為例，該項目績效評價綜合得分為74分，績效評價結(jié)果為“中”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結(jié)果。
（一）項目概況
1.項目背景
重點學(xué)科是國家根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略與重大需求，擇優(yōu)確定并重點建設(shè)的培養(yǎng)創(chuàng)新人才、開展科學(xué)研究的重要基地，在高等教育學(xué)科體系中居于骨干和引領(lǐng)地位。重點實驗室是國家科技創(chuàng)新體系的重要組成部分，是國家組織高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科學(xué)家、開展學(xué)術(shù)交流的重要基地。
2018年10月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于全面加強基礎(chǔ)科學(xué)研究的實施意見》（內(nèi)政發(fā)〔2018〕39號）明確提出，加強自治區(qū)基礎(chǔ)研究創(chuàng)新基地建設(shè)，圍繞自治區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)和重點學(xué)科領(lǐng)域統(tǒng)籌規(guī)劃，有計劃、有重點地建設(shè)自治區(qū)重點實驗室。高校、科研院所建設(shè)的自治區(qū)重點實驗室以提升原始創(chuàng)新能力為目標(biāo)，加強基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動創(chuàng)新人才培養(yǎng)引進(jìn)，帶動學(xué)科進(jìn)步，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2021年11月29日，內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳下發(fā)的《關(guān)于自治區(qū)直屬本科高校申報2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目的通知》（內(nèi)財教函〔2021〕1059號）指出，按照自治區(qū)全面提升高等院校教學(xué)水平和實驗?zāi)芰Φ慕y(tǒng)一規(guī)劃，自治區(qū)財政對自治區(qū)直屬本科高校重點學(xué)科、重點實驗室的建設(shè)予以補助。
2.項目內(nèi)容
呼和浩特民族學(xué)院2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目共包含6個子項目，分別是就業(yè)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施升級改造、心理健康教育中心建設(shè)、多語言資源新文科實驗室、鑄牢中華民族共同體意識研究平臺、電子資源和紙質(zhì)資源建設(shè)。
3.項目資金使用情況
2022年項目年初預(yù)算1500.00萬元，項目資金主要用于學(xué)科建設(shè)和實訓(xùn)平臺建設(shè)。2022年項目資金到位率100%。當(dāng)年實際執(zhí)行772.91萬元，預(yù)算執(zhí)行率51.53%。
4.績效目標(biāo)完成情況
進(jìn)一步提高學(xué)院重點學(xué)科和重點實驗室建設(shè)，滿足教育教學(xué)、科研以及學(xué)科建設(shè)工作的需要，提升學(xué)院民族特色鮮明、地域特點突出的學(xué)科及實驗室建設(shè)水平，使辦學(xué)質(zhì)量得以大幅度提升，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和社會服務(wù)職能。
5.績效指標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
新增2個實驗實訓(xùn)室，建設(shè)2個資源庫，設(shè)備購置驗收合格率100%，
（2）效益指標(biāo)完成情況
有效促進(jìn)教學(xué)科研的專業(yè)水平和管理能力提升，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升，滿足未來5年的教學(xué)科研需求等。
（3）滿意度指標(biāo)情況
師生滿意度95%，了解教職工對學(xué)校該項目工作非常滿意和比較滿意。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價對象和目的
（1）績效評價對象
本次績效評價對象為呼和浩特民族學(xué)院2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目，涉及預(yù)算資金1500萬元。
（2）績效評價目的
開展本次績效評價工作主要有三個目的：一是運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法對項目開展績效評價，強化預(yù)算單位績效理念，提高財政資金使用效率，保證財政資金規(guī)范、安全、有效使用。二是為指導(dǎo)預(yù)算編制、設(shè)定績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提升預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平提供決策依據(jù)。三是通過績效評價工作的開展，發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，促進(jìn)預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，為預(yù)算單位、財政部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考。
2.績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范原則。本次績效評價參考《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號）等文件要求，按照科學(xué)可行的原則，采取定量與定性相結(jié)合的評價方式，制定合理、可行的績效評價指標(biāo)體系，并組織實施績效評價。
（2）結(jié)果導(dǎo)向原則。績效評價指標(biāo)體系設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、方法選用以及具體實施，都以績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度為準(zhǔn)則。
（3）獨立公正原則。評價機構(gòu)作為獨立第三方，以真實、客觀、公正的要求完成此次績效評價工作，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督。
（4）績效相關(guān)原則。本次績效評價工作緊扣“績效”，評價結(jié)果反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系，在以評“績效”為主的情況下，同時適當(dāng)延伸至項目決策和項目管理。
（5）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，通過科學(xué)合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料、與委托單位和項目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，分析、評價財政資金支出績效。在科學(xué)評價的同時，盡量不給被評價單位正常工作造成干擾，不增加工作負(fù)擔(dān)，著力保障績效評價工作本身的“績效”。
3.績效評價方法
評價組結(jié)合項目特點，采用全面評價和重點評價、現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，充分運用成本效益分析法、比較分析法等對項目進(jìn)行評價，總結(jié)項目實施過程中存在的問題和經(jīng)驗做法，切實加強財政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平。
（1）成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析，結(jié)合預(yù)算支出確定的目標(biāo)，比較支出所產(chǎn)生的效益和付出的成本。通過對比分析呼和浩特民族學(xué)院2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目的支出和效益，評判是否以最小的成本獲得最大的效益。
（2）比較分析法。是指通過對績效目標(biāo)與實施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。通過將呼和浩特民族學(xué)院2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目的目標(biāo)任務(wù)與實際完成情況進(jìn)行對比分析，以評價項目預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)程度。
（3）因素分析法。通過綜合分析影響呼和浩特民族學(xué)院2022年重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)項目績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價其預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)程度，并提出改進(jìn)措施。
（4）公眾評判法。通過內(nèi)部專家評估、社會調(diào)查及現(xiàn)場調(diào)研等方法對財政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。
（5）文獻(xiàn)法。通過搜集、整理、分析國家和自治區(qū)相關(guān)政策文件、管理制度等資料，了解項目開展的背景、目的、意義等。
3.績效評價依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》；《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；
《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）；《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（內(nèi)財監(jiān)〔2019〕1343號）；《內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號）。
（三）存在的問題
1.項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，指標(biāo)設(shè)置不夠合理
項目績效目標(biāo)未體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出，項目實施內(nèi)容不明確，目標(biāo)設(shè)置不夠完整、規(guī)范。指標(biāo)設(shè)置存在以下問題：一是質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)設(shè)置不合理，質(zhì)量指標(biāo)未體現(xiàn)各項工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，時效指標(biāo)未明確各項工作的開展時間、完成時間；二是成本指標(biāo)未細(xì)化，未明確6個子項的成本控制范圍。
2.各子項實施計劃不明確，過程管理有待規(guī)范
各業(yè)務(wù)處室未針對負(fù)責(zé)的子項制定專門的實施方案，子項具體實施內(nèi)容、計劃開展時間和完成時間、預(yù)期效果、驗收標(biāo)準(zhǔn)等不明確，尤其是對于科研項目驗收未制定標(biāo)準(zhǔn)，利于對項目進(jìn)行考核。
六、有關(guān)建議
1.合理設(shè)置績效目標(biāo)，提升績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性
建議項目單位根據(jù)工作計劃，在對項目資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出范圍、實施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對象等梳理的基礎(chǔ)上，設(shè)定績效目標(biāo)，明確項目預(yù)期產(chǎn)出和效益，并細(xì)化為可衡量的績效指標(biāo)。針對本次項目績效指標(biāo)設(shè)置提出以下建議：一是質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、效益指標(biāo)與數(shù)量指標(biāo)相對應(yīng)。二是效益指標(biāo)應(yīng)結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容實際情況進(jìn)行設(shè)置。
2.明確項目實施計劃，加強項目過程管理
建議各業(yè)務(wù)處室根據(jù)財政批復(fù)分配預(yù)算，編制專門的子目實施方案，明確具體實施內(nèi)容、計劃進(jìn)度、開展方式、預(yù)期效果、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，特別是科研項目要明確科研效果，如培養(yǎng)人才數(shù)量、出具科研成果數(shù)量等。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐多聯(lián)系電話：0471-6585301
